****，****-*******
****年度会计信息质量检查
采购需求
项目编号：*************
采购人名称：****苗族自治州财政局
代理机构名称：****
日期：****年**月
*、资格条件
*.满足《中华人民共和国****法》第***条规定：
（*）具有独立承担民事责任的能力：提供有效的法人营业执照副本复印件或其他组织的营
业执照副本复印件；
（*）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函（格式详见附件）；
（*）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面承诺函（格式详见附件）；
（*）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺函（格式详见附件）；
（*）参加本次****活动前*年内在经营活动中没有违法违规记录：提供书面承诺函（格
式详见附件）；
（*）根据财政部财库（****）***号通知要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件
当事人名单、****严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次
采购活动。以“信用中国”网站（***.***********.***.**）、中国****网（***.****.***.**）
查询结果为依据，提供信用记录承诺书（格式详见附件）；
（*）中小企业声明函（格式详见附件）。
*.落实****政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购
*.本项目的特定资格要求：供应商需具备国家行业主管部门核发的在有效期内的会计师事务
所执业资格证书。
*.本项目（否）接受联合体投标
-*-
*、预算金额
*、采购预算：******.**元；
*、最高限价：*包：******.**元；*包：******.**元；*包：******.**元。
*、评分办法
*、本次评标采用综合评分法。
本次评审采用综合评分法，综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按
评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
*、评审由采购人或采购代理机构依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人熟悉相关业务
的代表以及有关技术、经济等方面的专家*人组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于
成员总人数的*分之*，由采购人或采购代理机构在开标前**小时内到黔南州公共资源交易
中心从****省综合评标专家库中的相关专业专家名册中随机抽取。
-*-
*、采购需求
*、检查对象清单
| 标项名称 |
序号 |
被检查单位名称 |
单位性质 |
监督检查重点内容 |
检查事项所属年度 |
|
* |
都匀市人民检察院 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
|
* |
独山县人民检察院 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
|
* |
荔波县人民检察院 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
|
* |
罗甸县人民检察院 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
| *包 |
* |
黔南州国有资本营运有限责任公司 |
国有企业 |
重点关注企业会计准则执行情况，是否存在伪造会计凭证、虚构经济业务、编制虚假财务会计报告等严重违法行为。 |
****年 |
|
* |
平塘县人民检察院 |
行政事业单位 |
|
****年 |
| *包 |
** |
****云健医养发展有限责任公司独山县人民法院 |
国有企业行政事业单位 |
重点关注企业会计准则执行情况，是否存在伪造会计凭证、虚构经济业务、编制虚假财务会计报告等严重违法行为。 |
****年****年 |
|
* |
荔波县人民法院 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
长顺县人民法院 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
都匀市人民法院 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
|
* |
平塘县人民法院 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州老年大学 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州剑化服务中心 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州委政研室 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州委党史研究室 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州金融办 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州信访局 |
行政事业单位 |
|
****年 |
|
* |
州文联 |
群团组织 |
|
****年 |
| *包 |
* |
州委宣传部 |
行政事业单位 |
重点关注是否严格执行财政预算管理和政府会计准则制度相关规定，是否按****法相关规定开展采购活动，内部控制报告的填报是否真实、完整和规范，是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题等。包括单位财务规章制度和内控制度是否健全、预算执行是否符合要求、各项支出是否真实、往来账款是否定期清理等会计核算不真实、不合规的问题。 |
****年 |
|
* |
州红*字会 |
群团组织 |
|
****年 |
*、工作内容及要求
*.*国有企业会计监督检查
重点关注企业会计准则执行情况，以及是否存在伪造会计凭证、虚构经济业务、编制虚
-*-
假财务会计报告等严重违法行为。
*.*行政事业单位会计监督检查
*.*.*单位是否严格执行政府会计准则制度相关规定；
*.*.*单位财务规章制度和内控制度是否健全，是否严格执行内部控制制度，内部控制报告
的填报是否真实、完整和规范；
*.*.*单位是否严格执行财政预算管理，预决算编制内容是否真实完整，预算执行是否合法
合规，预算调整和追加是否符合相关规定，是否存在预算编制之外的收支项目；
*.*.*单位各项支出是否真实、合法、合规，是否擅自扩大开支范围和提高开支标准，是否
通过虚假合同、票据等虚列支出；
*.*.*单位往来账款是否定期清理；
*.*.*单位是否认真贯彻落实中央“*项规定”要求，严格控制“*公”经费等*般性支出，
是否存在党员干部和公职人员违规吃喝及涉酒违纪违法问题，是否严格落实政府“过紧日子”
有关规定，是否存在违规发放津贴补贴问题；
*.*.*单位是否违规从*余额账户划拨资金，是否未按财政部门有关规定存放资金；
*.*.*单位是否及时清理上缴应认定为结余的预算资金或其他资金；
*.*.*单位是否存在骗取、套取或挤占、挪用、截留、擅自改变财政专项资金用途的行为，
是否发挥了专项资金的使用效益，实现了预期的社会效益和经济效益等；
*.*.**单位《****省政府集中采购目录及限额标准（****版）》以内、限额标准以下的政府
采购项目是否通过****省****电子卖场进行采购，是否按****法相关规定开展采购
活动，是否严格按照采购文件和投标文件约定事项签订合同，是否按照合同约定进行履约验
收等。
*.*工作要求
*.*.*由检查组组长带队入驻被检查单位，根据实际情况采取座谈、问询、查阅会计凭证和
会计账簿等相关财务资料、调取系统账务等方式开展现场监督检查。
*.*.*检查组在实施检查中，遇到重大问题应当及时向财政部门请示汇报。检查工作结束前，
检查组应当就检查工作的基本情况、被检查人存在的问题等事项书面征求被检查人的意见。
检查组应于检查结束**个工作日内，向财政部门提交书面财政检查报告；特殊情况下，经批
-*-
准提交财政检查报告的时间可以延长，但最长不得超过**日。检查组在提交财政检查报告时，
还应当*并提交行政处理、处罚建议或者移送处理建议以及财政检查工作底稿等材料。
*.*.*检查人员要严格遵循检查工作程序，认真贯彻中央“*项规定”精神及实施细则的各
项要求，加强廉洁纪律教育，严格遵守各项检查纪律和廉政规定,对检查工作中知悉的国家
秘密和商业秘密负有保密义务，不得妨碍被检查单位的正常活动，不得索取、收受财物或谋
取其他利益。
*、商务要求
*.*人员配置
*.*.*供应商拟配备人员至少包括项目负责人（注册会计师）*人，项目组成员*人；
*.*.*同*供应商针对本项目多个采购包投标时，拟配备人员不得重复。
*.*服务期
****年*月**日前完成现场检查工作。
*.*验收标准、规范
符合国家现行有关行业质量验收规范标准及采购文件要求。
*.*付款方式
采购人与成交供应商在签订合同时自行约定。
-*-
*、响应文件无效情形
*.*有下列情况之*出现的,响应文件无效,按无效文件处理
*.*.*未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；
*.*.*响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
*.*.*报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
*.*.*响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
*.*.*不具备磋商文件中规定的资格要求的；
*.*.*法律、法规和磋商文件规定的无效情形。
*.*有下列情形之*的，视为供应商串通，磋商小组将取消其磋商资格
*.*.*不同供应商的响应文件由同*单位或者个人编制；
*.*.*不同供应商委托同*单位或者个人办理磋商事宜；
*.*.*不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同*人；
*.*.*不同供应商的主要文件异常*致或者报价呈规律性差异；
*.*.*不同供应商上传响应文件的特征码异常，即硬盘序列号、计价软件加密锁号、***序列
号、网卡***地址任*项异常*致的；
*.*.*不同供应商的响应文件相互混装；
*.*.*不同供应商的磋商保证金从同*单位账户转出；
*.*.*不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
*.*有下列情况之*出现的，本次竞争性磋商采购活动终止
*.*.*因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
*.*.*出现影响采购公正的违法、违规行为的；
*.*.*符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商未达到《财政部关于政府
竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定数量的；
*.*.*因出现重大变故，采购项目取消的。
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